1、首先双击打开财务软件客户端
2、进入核算模块，点击核算→在下来菜单中找到凭证→客户往来制单（付款单制凭证时选择“供应商往来制单”）→如图所示在弹出的窗口中选择核销制单→确认
3、点击确认后会出现以下界面，下图中显示的单据为之前我们在销售模块录入的收款单（如果还没有录入收款单，则需要先录入收款单）双击选择需要制单的收款单，或单击“全选”；然后依次单击“合并”“制单”
4、然后就会自动生成收款凭证了，只需录入附件张数，单击保存即可。其他项目如果填制收款单是都录入正确完整都会自动生成的，如果偶尔有不能自动生成的项目手工录入也是可以的。
5、付款单制凭证与收款单类似，只是在第二步时选择“供应商往来制单“即可，其他步骤一样，在此不再重复。