1、本篇经验需要生成期间损益结转的记账凭证。此前在本系列第62篇经验已经对“期间损益结转”进行了设置。涉及到的凭证分录如图。
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2、以张强(编号:102;密码:102)的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。(登录方法详见本系列第9篇经验)
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3、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账生成”的顺序分别双击各菜单。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符,这时需要在Windows系统内修改,具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。)
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4、如图在弹出的“转账生成”窗口中点击“期间损益结转”。
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5、进入到“期间损益结转”后,点击“全选”,然后点击“确定”。
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6、这时会弹出如图提示,在未记账凭证中如果不涉及损益科目的情况,则点击“是”。否则需要点击“否”并将凭证记账才能进行期间损益结转。由于本例的未记账凭证中并未涉及损益科目,则点击“是”。
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7、如图在“转账”窗口中生产了记账凭证,确认无误后点击“保存”。
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8、如图在凭证左上角出现了“已生成”标识即生成凭证成功。
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9、本系列经验接下来的步骤是对账和结账,因此这里需要使用操作员李明(编号:101;密码:101)登录到“企业应用平台”对生成的凭证审核和记账。(审核凭证和记账的方法详见本系列第38篇和第45篇经验)
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